Годовой ОТЧЕТ об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2018 год

Оценка эффективности государственной программы Курской области

«Профилактика правонарушений в Курской области»

за 2018 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на 2017 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»

1330 / 1036 = 1,28 (принимаем за 1,0)

21,8 / 21,8 = 1,0

48 / 45 = 1,07(принимаем за 1,0)

10 / 4 = 2,5(принимаем за 1,0)

СРгп = 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0/ 4 = 1,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»

2,30 / 1,54 = 1,490 (принимаем за 1,0)

100 / 100 = 1,0

100 / 100 = 1,0

СРп/п1 = 1,0 +1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

4,8 / 4,5 = 1,07 (принимаем за 1,0)

53,0 / 52,3 = 1,01 (принимаем за 1,0)

9,9 / 7,7 =1,29 (принимаем за 1,0)

СРп/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

3423 / 2000 = 1,71 (принимаем за 1,0)

68 / 60 = 1,13 (принимаем за 1,0)

0,2 / 0,2 = 1,0

СРп/п3 = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»

65 / 65 = 1,00

250 / 250 = 1,0

СРп/п4 = 1,0 + 1,0 / 2 = 1,0

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств областного бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации государственной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

СР_{гп =1,0}+ 1,0 + 1,0 /3 = 1,0

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 * 1,00 + 0,5 * (1,001* 0,036 + 1,050 * 0,001 + 1,006 * 0,961 + 1,000 * 0,001) =

0,50 + 0,5 * (0,036 + 0,001 + 0,967 + 0,001) = 0,50 +0,5 * 1,005 = 0,50 +0,50 = 1,00

Эффективность реализации государственной программы за 2018 год признается высокой (значение ЭР_гп составляет не менее 0,90).