| | | | тыс.рублей |
| ПОКАЗАТЕЛИ | План на 2013 год (годовые назначения) с учетом изменений | Нарастающим итогом с начала года на 1-е марта 2013 г. | в т.ч. за февраль месяц 2013 г. |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 38 684 212 | 4 166 694 | 2 148 960 |
| Налоговые и неналоговые доходы | x | 3 261 283 | 1 720 532 |
| Налоговые доходы | x | 3 016 856 | 1 612 410 |
| Налог на прибыль организаций | x | 398 106 | 160 718 |
| Налог на доходы физических лиц | x | 1 415 592 | 821 450 |
| Акцизы | x | 382 085 | 212 936 |
| Налог на имущество организаций | x | 87 979 | 57 011 |
| Налог на имущество физических лиц | x | 5 652 | 3 457 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | x | 52 684 | 23 235 |
| Земельный налог | x | 350 729 | 236 215 |
| Транспортный налог | x | 54 005 | 28 744 |
| Прочие налоговые доходы | x | 270 027 | 68 644 |
| Неналоговые доходы | x | 244 427 | 108 122 |
| Безвозмездные перечисления | x | 905 410 | 428 427 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | 4 126 483 | 1 578 064 | 455 201 |
| Дотации из федерального бюджета - всего | 2 083 060 | 402 209 | 168 085 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 404 739 | 340 544 | 106 420 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 678 320 | 61 665 | 61 665 |
| Субсидии из федерального бюджета | 136 306 | 32 499 | 19 176 |
| Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | | | |
| Субвенции из федерального бюджета | 1 904 362 | 1 039 194 | 164 262 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 24 608 | -14 983 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 745 | -686 868 | -5 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 43 686 486 | 4 614 500 | 3 050 713 |
| Оплата труда с начислениями | 8 842 406 | 1 095 419 | 775 805 |
| Капитальные вложения (код КОСГУ 310, 320, 530) | 3 249 635 | 96 460 | 77 297 |
| Капитальные вложения на увеличение стоимости основных средств (код КОСГУ 310) | 3 240 635 | 96 460 | 77 297 |
| Капитальные вложения за счет средств федерального бюджета | 74 244 | 233 | 230 |
| Иные расходы, из них | 31 594 445 | 3 422 621 | 2 197 611 |
| Оплата коммунальных услуг | 756 043 | 109 234 | 66 158 |
| Социальное обеспечение | 5 743 423 | 652 709 | 409 161 |
| Профицит (+) / Дефицит (-) | -4 639 810 | -447 807 | -901 754 |
| Просроченная кредиторская задолженность - итого | | | |
| Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями | | | |
| Просроченная кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг | | | |
| Справочно: | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности органов государственного и муниципального управления, из них | 2 807 418 | 384 096 | 224 729 |
| Расходы на оплату труда с начислениями | 2 468 468 | 347 895 | 200 628 |
